Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002541
Monto de la Factura
₲ 9.397.117
Nro. Solicitud de Transferencia
133522
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.205.341
Retención DNCP
₲ 32.804
Retención IVA
₲ 256.285
Retención Renta
₲ 341.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
LPN N° 02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28006-23-234978
Monto Contrato
₲ 2.508.966.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.001.390.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.946.080.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425153
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas para la Facultad de Ciencias - Sede Carapegua
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve