Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0002062
Monto de la Factura
₲ 297.830.400
Nro. Solicitud de Transferencia
51623
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.667.856
Retención DNCP
₲ 1.100.554
Retención IVA
₲ 4.254.720
Retención Renta
₲ 8.509.440
Multa
₲ 297.830
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
463
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150579
Monto Contrato
₲ 3.259.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.929.313.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.929.313.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)