Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0008502
Monto de la Factura
₲ 186.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151272
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.640.287
Retención DNCP
₲ 725.463
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.609.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
330
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147863
Monto Contrato
₲ 8.310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.449.485.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.449.485.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)