Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 26.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107093
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2017
Fecha de la Transferencia
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.391.214
Retención DNCP
₲ 95.149
Retención IVA
₲ 728.182
Retención Renta
₲ 485.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141898
Monto Contrato
₲ 483.426.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.279.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.279.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295084
Nombre de la Licitación
LPN Nº 31"ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS DE LA LPN Nº 60/2014- PROGRAMAS DE SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)