Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0010302
Monto de la Factura
₲ 259.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4928
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.637.134
Retención DNCP
₲ 924.229
Retención IVA
₲ 7.073.182
Retención Renta
₲ 4.715.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143841
Monto Contrato
₲ 604.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.868.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.868.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330588
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico Corporativo para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3