Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Monto de la Factura
₲ 1.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.654.145
Retención DNCP
₲ 5.855
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151037
Monto Contrato
₲ 2.496.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.445.211.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.445.211.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)