Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179202
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.345
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 600
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151037
Monto Contrato
₲ 2.496.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.445.211.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.445.211.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)