Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007339
Monto de la Factura
₲ 182.954.654
Nro. Solicitud de Transferencia
147378
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.986.550
Retención DNCP
₲ 651.984
Retención IVA
₲ 4.989.672
Retención Renta
₲ 3.326.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143020
Monto Contrato
₲ 19.498.817.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.539.352.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.539.352.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320230
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE EQUIPOS , MONTAJES E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DATOS (DATA CENTER ) DEL MSP Y BS- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)