Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001561
Monto de la Factura
₲ 2.214.510.975
Nro. Solicitud de Transferencia
115697
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.105.959.673
Retención DNCP
₲ 7.891.712
Retención IVA
₲ 60.395.754
Retención Renta
₲ 40.263.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143020
Monto Contrato
₲ 19.498.817.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.539.352.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.539.352.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320230
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE EQUIPOS , MONTAJES E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DATOS (DATA CENTER ) DEL MSP Y BS- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)