Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001534
Monto de la Factura
₲ 556.044.764
Nro. Solicitud de Transferencia
154318
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.788.461
Retención DNCP
₲ 1.981.541
Retención IVA
₲ 15.164.857
Retención Renta
₲ 10.109.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143020
Monto Contrato
₲ 19.498.817.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.539.352.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.539.352.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320230
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE EQUIPOS , MONTAJES E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DATOS (DATA CENTER ) DEL MSP Y BS- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)