Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003532
Monto de la Factura
₲ 799.999.992
Nro. Solicitud de Transferencia
46860
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.785.447
Retención DNCP
₲ 2.850.909
Retención IVA
₲ 21.818.182
Retención Renta
₲ 14.545.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136269
Monto Contrato
₲ 799.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.785.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.785.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318919
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3