Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 149.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10553
Fecha Solicitud de Transferencia
15-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.384.841
Retención DNCP
₲ 525.705
Retención IVA
₲ 4.064.727
Retención Renta
₲ 4.064.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
432-17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149181
Monto Contrato
₲ 1.326.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.089.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.249.089.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333497
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 91/16
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)