Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002596
Monto de la Factura
₲ 1.065.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159547
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 997.344.787
Retención DNCP
₲ 3.797.268
Retención IVA
₲ 29.060.727
Retención Renta
₲ 19.373.818
Multa
₲ 15.983.400
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
135/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142207
Monto Contrato
₲ 1.541.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.448.861.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.448.861.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA NUEVA URGENCIA DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)