Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022817
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88207
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.737.280
Retención DNCP
₲ 62.720
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 320.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLITEX PUBLICIDAD Y ETIQUETA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80084997-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-146871
Monto Contrato
₲ 54.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.066.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.066.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291953
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y SERIGRAFICOS VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)