Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000952
Monto de la Factura
₲ 436.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.388.859
Retención DNCP
₲ 1.556.596
Retención IVA
₲ 11.912.727
Retención Renta
₲ 7.941.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
376/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136112
Monto Contrato
₲ 3.276.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.115.416.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.115.416.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)