Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000280
Monto de la Factura
₲ 70.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.758.924
Retención DNCP
₲ 250.167
Retención IVA
₲ 1.914.545
Retención Renta
₲ 1.276.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
376/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136112
Monto Contrato
₲ 3.276.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.115.416.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.115.416.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)