Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001024
Monto de la Factura
₲ 70.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125452
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.139.316
Retención DNCP
₲ 251.593
Retención IVA
₲ 1.925.455
Retención Renta
₲ 1.283.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137593
Monto Contrato
₲ 2.151.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.046.284.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.046.284.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE SANGRE, REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)