Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033004
Monto de la Factura
₲ 567.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190224
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.604.800
Retención DNCP
₲ 2.095.200
Retención IVA
₲ 8.100.000
Retención Renta
₲ 16.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151676
Monto Contrato
₲ 6.174.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.630.963.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.630.963.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)