Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076759
Monto de la Factura
₲ 187.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.611.364
Retención DNCP
₲ 661.364
Retención IVA
₲ 5.113.636
Retención Renta
₲ 5.113.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138789
Monto Contrato
₲ 865.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.683.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.683.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)