Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061262
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33088
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294.546
Retención DNCP
₲ 1.069.091
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138789
Monto Contrato
₲ 865.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.683.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.683.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)