Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001299
Monto de la Factura
₲ 8.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52369
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.159.424
Retención DNCP
₲ 30.576
Retención IVA
₲ 234.000
Retención Renta
₲ 156.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138850
Monto Contrato
₲ 8.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.159.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.159.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318170
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ( INAN)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)