Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 225.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15453
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.788.754
Retención DNCP
₲ 804.883
Retención IVA
₲ 6.159.818
Retención Renta
₲ 4.106.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEFRO SERV SA.
RUC
80084352-5
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139612
Monto Contrato
₲ 2.828.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.871.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.871.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318495
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE HEMODIALISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)