Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 243.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31985
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.849.367
Retención DNCP
₲ 868.814
Retención IVA
₲ 6.649.091
Retención Renta
₲ 4.432.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEFRO SERV SA.
RUC
80084352-5
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139612
Monto Contrato
₲ 2.828.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.871.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.871.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318495
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE HEMODIALISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)