Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 109.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144664
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.379.764
Retención DNCP
₲ 391.145
Retención IVA
₲ 2.993.455
Retención Renta
₲ 1.995.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEFRO SERV SA.
RUC
80084352-5
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139612
Monto Contrato
₲ 2.828.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.871.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.871.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318495
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE HEMODIALISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)