Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 253.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80193
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.035.852
Retención DNCP
₲ 903.239
Retención IVA
₲ 6.912.545
Retención Renta
₲ 4.608.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEFRO SERV SA.
RUC
80084352-5
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139612
Monto Contrato
₲ 2.828.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.871.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.871.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318495
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE HEMODIALISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)