Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 9.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39472
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.628.054
Retención DNCP
₲ 32.310
Retención IVA
₲ 249.818
Retención Renta
₲ 249.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
259/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136111
Monto Contrato
₲ 8.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.582.738.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.582.738.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)