Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001932
Monto de la Factura
₲ 18.454.920
Nro. Solicitud de Transferencia
124597
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.550.293
Retención DNCP
₲ 65.767
Retención IVA
₲ 503.316
Retención Renta
₲ 335.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
602
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138365
Monto Contrato
₲ 3.124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.898.734.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.898.734.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299380
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS Y ANGIOGRAFO DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)