Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002197
Monto de la Factura
₲ 31.274.870
Nro. Solicitud de Transferencia
80067
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.741.833
Retención DNCP
₲ 111.452
Retención IVA
₲ 852.951
Retención Renta
₲ 568.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
602
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138365
Monto Contrato
₲ 3.124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.898.734.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.898.734.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299380
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS Y ANGIOGRAFO DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)