Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001768
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6280
Fecha Solicitud de Transferencia
13-02-2018
Fecha de la Transferencia
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
602
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138365
Monto Contrato
₲ 3.124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.898.734.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.898.734.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299380
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS Y ANGIOGRAFO DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)