Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001848
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67602
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.595.048
Retención DNCP
₲ 20.952
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 162.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151036
Monto Contrato
₲ 139.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.795.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.795.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)