Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003427
Monto de la Factura
₲ 8.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184740
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.301.204
Retención DNCP
₲ 31.104
Retención IVA
₲ 243.000
Retención Renta
₲ 324.000
Multa
₲ 10.692
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151036
Monto Contrato
₲ 139.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.795.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.795.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)