Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 57.199.600
Nro. Solicitud de Transferencia
187819
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.877.863
Retención DNCP
₲ 201.759
Retención IVA
₲ 1.559.989
Retención Renta
₲ 1.559.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144854
Monto Contrato
₲ 4.022.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.774.684.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.774.684.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)