Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000697
Monto de la Factura
₲ 3.295.490
Nro. Solicitud de Transferencia
52899
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.085.657
Retención DNCP
₲ 11.624
Retención IVA
₲ 89.877
Retención Renta
₲ 89.877
Multa
₲ 18.455
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151023
Monto Contrato
₲ 10.419.968.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.971.702.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.971.702.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)