Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002568
Monto de la Factura
₲ 25.352.030
Nro. Solicitud de Transferencia
130209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.879.768
Retención DNCP
₲ 89.424
Retención IVA
₲ 691.419
Retención Renta
₲ 691.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151023
Monto Contrato
₲ 10.419.968.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.971.702.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.971.702.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)