Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016024
Monto de la Factura
₲ 9.377.625
Nro. Solicitud de Transferencia
94270
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.833.042
Retención DNCP
₲ 33.077
Retención IVA
₲ 255.753
Retención Renta
₲ 255.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151034
Monto Contrato
₲ 728.875.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.839.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.839.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)