Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 239.803.752
Nro. Solicitud de Transferencia
183383
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.877.695
Retención DNCP
₲ 845.853
Retención IVA
₲ 6.540.102
Retención Renta
₲ 6.540.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-152407
Monto Contrato
₲ 879.235.371
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.758.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 786.758.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336226
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA USF EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA Y CAAZAPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)