Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 595.461.301
Nro. Solicitud de Transferencia
165313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.881.238
Retención DNCP
₲ 2.100.355
Retención IVA
₲ 16.239.854
Retención Renta
₲ 16.239.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-152407
Monto Contrato
₲ 879.235.371
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.758.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 786.758.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336226
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA USF EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA Y CAAZAPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)