Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021422
Monto de la Factura
₲ 4.368.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37076
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.114.339
Retención DNCP
₲ 15.407
Retención IVA
₲ 119.127
Retención Renta
₲ 119.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151020
Monto Contrato
₲ 12.018.257.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.439.167.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.438.548.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)