Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005339
Monto de la Factura
₲ 10.865.300
Nro. Solicitud de Transferencia
95571
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.332.703
Retención DNCP
₲ 38.720
Retención IVA
₲ 296.326
Retención Renta
₲ 197.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140939
Monto Contrato
₲ 830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.234.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.234.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES A NIVEL PAIS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)