Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005684
Monto de la Factura
₲ 6.334.600
Nro. Solicitud de Transferencia
180367
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.966.732
Retención DNCP
₲ 22.344
Retención IVA
₲ 172.762
Retención Renta
₲ 172.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140939
Monto Contrato
₲ 830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.234.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.234.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES A NIVEL PAIS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)