Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002464
Monto de la Factura
₲ 2.428.400
Nro. Solicitud de Transferencia
52385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.309.364
Retención DNCP
₲ 8.654
Retención IVA
₲ 66.229
Retención Renta
₲ 44.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137241
Monto Contrato
₲ 459.862.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.566.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.566.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)