Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004080
Monto de la Factura
₲ 23.934.300
Nro. Solicitud de Transferencia
103167
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.544.369
Retención DNCP
₲ 84.423
Retención IVA
₲ 652.754
Retención Renta
₲ 652.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137241
Monto Contrato
₲ 459.862.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.566.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.566.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)