Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000639
Monto de la Factura
₲ 90.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121967
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.041.904
Retención DNCP
₲ 318.460
Retención IVA
₲ 2.462.318
Retención Renta
₲ 2.462.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145661
Monto Contrato
₲ 759.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.037.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.037.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332277
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA PARA EL INCAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)