Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000579
Monto de la Factura
₲ 32.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122179
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.443.089
Retención DNCP
₲ 114.001
Retención IVA
₲ 881.455
Retención Renta
₲ 881.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145661
Monto Contrato
₲ 759.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.037.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.037.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332277
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA PARA EL INCAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)