Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000026
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181353
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.147.594
Retención DNCP
₲ 8.042
Retención IVA
₲ 62.182
Retención Renta
₲ 62.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145661
Monto Contrato
₲ 759.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.037.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.037.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332277
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA PARA EL INCAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)