Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013388
Monto de la Factura
₲ 3.026.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49133
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.878.147
Retención DNCP
₲ 10.785
Retención IVA
₲ 82.541
Retención Renta
₲ 55.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140861
Monto Contrato
₲ 592.348.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.153.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.153.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)