Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011565
Monto de la Factura
₲ 16.102.800
Nro. Solicitud de Transferencia
35940
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.313.470
Retención DNCP
₲ 57.385
Retención IVA
₲ 439.167
Retención Renta
₲ 292.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140861
Monto Contrato
₲ 592.348.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.153.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.153.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)