Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011570
Monto de la Factura
₲ 26.242.862
Nro. Solicitud de Transferencia
148456
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.956.485
Retención DNCP
₲ 93.520
Retención IVA
₲ 715.714
Retención Renta
₲ 477.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140861
Monto Contrato
₲ 592.348.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.153.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.153.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)