Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009508
Monto de la Factura
₲ 25.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162511
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.729.031
Retención DNCP
₲ 88.859
Retención IVA
₲ 687.055
Retención Renta
₲ 687.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138836
Monto Contrato
₲ 251.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.855.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.855.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301590
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)