Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006135
Monto de la Factura
₲ 140.993.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125504
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.082.255
Retención DNCP
₲ 502.450
Retención IVA
₲ 3.845.277
Retención Renta
₲ 2.563.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
160/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137313
Monto Contrato
₲ 1.852.129.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.761.341.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.341.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE SANGRE, REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)